La page Liste de paiements vous permet de générer des rapports détaillant les paiements effectués en argent comptant à partir d'un registre (paiement d'un nettoyeur de fenêtre, pourboire d'un livreur, etc.).
Les données de ce rapport comprennent les données reçues de votre système PDV ainsi que les données saisies manuellement via la page Entrées quotidiennes > Déboursements.
Les informations suivantes sont affichées dans le rapport en fonction des contraintes sélectionnées lors de sa production :
-
Restaurant : Le nom du restaurant qui a effectué le paiement.
-
Catégorie : La catégorie dans laquelle l'article d'inventaire est classé.
Cliquez ici pour savoir comment créer, modifier et supprimer des catégories de déboursement Argent retiré d'une caisse pour les paiements (paiement d'un nettoyeur de vitres, pourboire d'un livreur, etc.)..
-
Date : La date à laquelle le paiement a été effectué.
-
Caissier : Le caissier qui a fait le paiement.
-
Caisse : La caisse La caisse ou le compteur auquel une transaction est enregistrée. à partir de laquelle le paiement a été effectué.
-
Rémunéré à : Le nom de la personne ou de l'organisation à qui le paiement a été fait.
-
Montant : Le paiement total effectué, y compris les taxes (le cas échéant).
-
Total de la page : Le total de tous les déboursements Argent retiré d'une caisse pour les paiements (paiement d'un nettoyeur de vitres, pourboire d'un livreur, etc.). affichés sur la page.
Si le rapport s'étend sur plusieurs pages (plus de 100 déboursements Argent retiré d'une caisse pour les paiements (paiement d'un nettoyeur de vitres, pourboire d'un livreur, etc.).), le total affiché n'est que des enregistrements affichés sur cette page et non de l'ensemble du rapport.
Les déboursements Argent retiré d'une caisse pour les paiements (paiement d'un nettoyeur de vitres, pourboire d'un livreur, etc.). peuvent être modifiés via la page Entrées quotidiennes > Déboursements.
POUR GÉNÉRER UN RAPPORT DE DÉBOURSEMENTS Argent retiré d'une caisse pour les paiements (paiement d'un nettoyeur de vitres, pourboire d'un livreur, etc.). :
-
Ouvrez la page Liste des paiements.
-
Sélectionnez le début de la période pour laquelle vous souhaitez générer le rapport à partir du calendrier déroulant Du (date).
-
Sélectionnez la fin de la période pour laquelle vous souhaitez générer le rapport à partir du calendrier déroulant Au (date).
-
Sélectionnez la contrainte Montant total que vous souhaitez appliquer au rapport dans la liste déroulante, le cas échéant, et saisissez le montant dans la case à côté.
-
Égal à : Seuls les déboursements Argent retiré d'une caisse pour les paiements (paiement d'un nettoyeur de vitres, pourboire d'un livreur, etc.). dont le paiement total est égal à la valeur saisie seront inclus dans le rapport.
-
Inférieure à : Seuls les déboursements Argent retiré d'une caisse pour les paiements (paiement d'un nettoyeur de vitres, pourboire d'un livreur, etc.). dont le paiement total est inférieur à la valeur saisie seront inclus dans le rapport.
-
Supérieure à : Seuls les déboursements Argent retiré d'une caisse pour les paiements (paiement d'un nettoyeur de vitres, pourboire d'un livreur, etc.). dont le paiement total est supérieur à la valeur saisie seront inclus dans le rapport.
-
-
Saisissez le nom de la personne ou de l'organisation à qui le paiement a été effectué dans Payé à à pour inclure uniquement les déboursements Argent retiré d'une caisse pour les paiements (paiement d'un nettoyeur de vitres, pourboire d'un livreur, etc.). qui leur ont été faits.
-
Sélectionnez le Restaurant pour lequel vous souhaitez générer le rapport à partir de la liste.
Appuyez sur la touche Ctrl ou the ou maintenez-la enfoncée sur votre clavier pour sélectionner plusieurs options dans la zone de liste.
-
Sélectionnez la Catégorie pour laquelle vous souhaitez générer le rapport à partir de la liste.
Appuyez et maintenez enfoncée la touche Ctrl ou ⌘ de votre clavier pour sélectionner plusieurs catégories.
-
Cliquez sur le bouton Produire le rapport.
Paramètres associés
-
Catégories de déboursement contrôle les catégories qui peuvent être sélectionnées pour les déboursements Argent retiré d'une caisse pour les paiements (paiement d'un nettoyeur de vitres, pourboire d'un livreur, etc.)..
*section ou champ optionnel qui peut ou non être visible en fonction des paramètres sélectionnés, si le fournisseur est intégré ou non, etc.