POUR AJOUTER UN DÉBOURSEMENT :

1. Ouvrez la page Déboursements.

2. Sélectionnez le Regroupement*, le Restaurant et la Date pour lesquels vous souhaitez ajouter le déboursement Argent retiré d'une caisse pour les paiements (paiement d'un nettoyeur de vitres, pourboire d'un livreur, etc.). dans les listes déroulantes.

3. Cliquez sur le bouton Aller.

4. Cliquez sur le bouton Créer.

5. Dans la fenêtre Entrée de déboursement :

   1. Sélectionnez le Caissier (le cas échéant) dans la liste déroulante.

   2. Sélectionnez la caisse La caisse ou le compteur auquel une transaction est enregistrée. ou le comptoir à partir duquel le paiement a été effectué dans la liste déroulante Caisse.

   3. Sélectionnez le type de paiement dans la liste déroulante Catégorie.

   • Pour créer une nouvelle catégorie :

     1. Cliquez sur .

        Dans la fenêtre Créer une catégorie de paiements :

     2. Inscrivez le nom de la catégorie que vous souhaitez créer dans Description.

     3. Saisissez un numéro dans la Séquence (ce numéro détermine l'ordre dans lequel les catégories apparaîtront dans la liste déroulante).

        • C'est une bonne pratique d'éviter d'attribuer des numéros consécutifs lors de la création de catégories la première fois et d'utiliser plutôt des numéros avec de grands variations entre eux (par exemple, 10, 20, 30 et ainsi de suite). Ainsi, à l'avenir, de nouvelles catégories pourront facilement être insérées entre les deux, selon les besoins.

        • Si vous souhaitez que les catégories soient affichées par ordre alphabétique, définissez la séquence pour toutes les catégories sur le même nombre.

     4. Cliquez sur le bouton Créer.

   1. Inscrivez le nom de la personne ou de l'organisation à laquelle le paiement a été effectué dans Rémunéré à.

   2. Inscrivez le montant de base (avant taxes) du paiement effectué dans Montant.

   3. Saisissez les taxes sur le montant de base dans Taxe^.

   4. Cliquez sur le bouton Créer.

POUR AJOUTER PLUSIEURS DÉBOURSEMENTS :

1. Ouvrez la page Déboursements.

2. Sélectionnez le Regroupement*, le Restaurant et la Date pour lesquels vous souhaitez ajouter les déboursements Argent retiré d'une caisse pour les paiements (paiement d'un nettoyeur de vitres, pourboire d'un livreur, etc.). dans les listes déroulantes.

3. Cliquez sur le bouton Aller.

4. Cliquez sur le bouton Créer.

5. Cliquez sur le bouton Entrée globale.

6. Dans la fenêtre Entrées quotidiennes - Déboursements - Entrée globale :

   1. Sélectionnez le Caissier (le cas échéant) dans la liste déroulante.

   2. Sélectionnez la caisse La caisse ou le compteur auquel une transaction est enregistrée. ou le comptoir à partir duquel le paiement a été effectué dans la liste déroulante Caisse.

   3. Sélectionnez le type de paiement dans la liste déroulante Catégorie.

   • Pour créer une nouvelle catégorie :

     1. Cliquez sur .

        Dans la fenêtre Créer une catégorie de paiements :

     2. Inscrivez le nom de la catégorie que vous souhaitez créer dans Description.

     3. Saisissez un numéro dans la Séquence (ce numéro détermine l'ordre dans lequel les catégories apparaîtront dans la liste déroulante).

        • C'est une bonne pratique d'éviter d'attribuer des numéros consécutifs lors de la création de catégories la première fois et d'utiliser plutôt des numéros avec de grands variations entre eux (par exemple, 10, 20, 30 et ainsi de suite). Ainsi, à l'avenir, de nouvelles catégories pourront facilement être insérées entre les deux, selon les besoins.

        • Si vous souhaitez que les catégories soient affichées par ordre alphabétique, définissez la séquence pour toutes les catégories sur le même nombre.

     4. Cliquez sur le bouton Créer.

   4. Inscrivez le nom de la personne ou de l'organisation à laquelle le paiement a été effectué dans Rémunéré à.

   5. Inscrivez le montant de base (avant taxes) du paiement effectué dans Montant.

   6. Saisissez les taxes sur le montant de base dans Taxe^.

   7. Répétez les étapes a à f pour chaque déboursement Argent retiré d'une caisse pour les paiements (paiement d'un nettoyeur de vitres, pourboire d'un livreur, etc.). supplémentaire que vous souhaitez ajouter.

   8. Cliquez sur le bouton Créer.

POUR MODIFIER UN DÉBOURSEMENT :

1. Ouvrez la page Déboursements.

2. Sélectionnez le Regroupement*, le Restaurant et la Date pour lesquels vous souhaitez modifier le déboursement Argent retiré d'une caisse pour les paiements (paiement d'un nettoyeur de vitres, pourboire d'un livreur, etc.). dans les listes déroulantes.

3. Cliquez sur le bouton Aller.

4. Cliquez sur le bouton Mettre à jour à côté du déboursement Argent retiré d'une caisse pour les paiements (paiement d'un nettoyeur de vitres, pourboire d'un livreur, etc.). que vous souhaitez modifier.

5. Dans la fenêtre Mettre à jour le déboursement :

   1. Apportez les modifications au besoin.

   2. Cliquez sur le bouton Mettre à jour.

POUR SUPPRIMER UN DÉBOURSEMENT :

1. Ouvrez la page Déboursements.

2. Sélectionnez le Regroupement*, le Restaurant et la Date pour lesquels vous souhaitez supprimer le déboursement Argent retiré d'une caisse pour les paiements (paiement d'un nettoyeur de vitres, pourboire d'un livreur, etc.). dans les listes déroulantes.

3. Cliquez sur le bouton Aller.

4. Cliquez sur le bouton Mettre à jour à côté du déboursement Argent retiré d'une caisse pour les paiements (paiement d'un nettoyeur de vitres, pourboire d'un livreur, etc.). que vous souhaitez supprimer.

5. Dans la fenêtre Mettre à jour le déboursement :

   1. Cliquez sur le bouton Supprimer.

   2. Cliquez sur le bouton OK dans la fenêtre contextuelle Une boîte avec une invite qui s'ouvre lorsque vous cliquez sur certains liens ou boutons dans CLEARVIEW. de vérification Affiche une liste détaillée des modifications apportées..