Le rapport Corrections manuelles est une liste complète de toutes les transactions qui ont été annulées en tout ou en partie par CLEARVIEW pour la période sélectionnée. Ces transactions ont été annulées pour des raisons telles que le mauvais article a été enregistré, le client a changé la commande, etc.

Les informations contenues dans ce rapport comprennent des données saisies manuellement via la page Entrées quotidiennes > Corrections manuelles.

Les informations suivantes sont affichées pour le Regroupement*, le Restaurant et la Période sélectionnés à l'aide des filtres Les boîtes déroulantes qui vous permettent de sélectionner parmi les options disponibles. en haut de la page :

  • Restaurant* : Le nom du restaurant qui a annulé la transaction.

    La colonne Restaurant ne s'affiche que si le Restaurant sélectionné est Tous* ou Consolidé*.

  • Date* : La date à laquelle la transaction a été annulée.

    La colonne Date n'est pas affichée si la Période sélectionnée est Quotidienne ou ~~~En direct~~~*..

  • Catégorie : Le type de correction manuelle.

    Cliquez ici pour savoir comment créer, modifier et supprimer des catégories de corrections manuelles.

  • Description : Détails de la correction manuelle (le cas échéant).

  • Caissier : Le caissier qui a enregistré dans la transaction de correction manuelle.

  • Caisse : La caisse La caisse ou le compteur auquel une transaction est enregistrée. dans laquelle la transaction a été enregistrée.

  • Transaction : Le numéro de transaction qui a été annulé en tout ou en partie.

  • Montant : La valeur de base (avant taxes) de la partie annulée de la transaction.

  • Taxe^ : Les taxes sur le montant de base, le cas échéant.

  • Total : La valeur totale de la partie annulée de la transaction.

    Total = Montant + Taxes^

Il est possible de modifier les corrections manuelles à partir de la page Entrées quotidiennes > Corrections manuelles.

POUR AFFICHER UN RAPPORT DE CORRECTIONS MANUELLES :

  1. Ouvrez la page Corrections manuelles.

  2. Sélectionnez le Regroupement* et le Restaurant pour lesquels vous souhaitez afficher le rapport dans la ou les listes déroulantes.

  3. Sélectionnez la Période pour laquelle vous souhaitez afficher le rapport dans la liste déroulante.

    Bien que ~~~ En direct ~~~* soit disponible en option pour certains restaurants, les données ne sont pas disponibles en direct pour cette page et par conséquent un rapport en direct ne sera pas généré.

  4. Sélectionnez les détails de la période* (Terme*, Date*, Année*, Semaine*, Semaine se terminant le*, Mois*, Trimestre*, De*, Jusqu'à*, Période comptablé*) dans la ou les listes déroulantes.

  5. Cliquez sur le bouton Aller.

Paramètres associés

*section ou champ optionnel qui peut ou non être visible en fonction des paramètres sélectionnés, si le fournisseur est intégré ou non, etc.

^ou la TVH ou la TPS et/ou la TVP ou la TVA/exonérée de TVA (selon votre emplacement)