La page Liste corrections manuelles vous permet de générer des rapports pour les corrections manuelles effectuées pour corriger des transactions inexactes (transactions qui ont été annulées pour des raisons telles qu'un article incorrect a été enregistré, le client a modifié la commande, etc.).

Les données de ce rapport comprennent les données reçues de votre système PDV ainsi que les données saisies manuellement via la page Entrées quotidiennes > Corrections manuelles.

Les informations suivantes sont affichées dans le rapport en fonction des contraintes sélectionnées lors de sa production :

  • Restaurant : Le nom du restaurant qui a annulé la transaction.

  • Catégorie : Le type de correction manuelle.

    Cliquez ici pour savoir comment créer, modifier et supprimer des catégories de corrections manuelles.

  • Date : La date à laquelle la transaction a été annulée.

  • Desc. : Détails de la correction manuelle (le cas échéant).

  • Employé : L'employé responsable de la correction manuelle.

  • Caissier : Le caissier qui a enregistré dans la transaction de correction manuelle.

  • Caisse : La caisse La caisse ou le compteur auquel une transaction est enregistrée. dans laquelle la transaction a été enregistrée.

  • Mnt. : La valeur totale de la partie annulée de la transaction, y compris les taxes (le cas échéant).

  • Total de la page : Le total de toutes les superpositions affichées sur la page.

    Si le rapport s'étend sur plusieurs pages (plus de 100 corrections manuelles), le total affiché ne correspond qu'aux corrections manuelles de cette page et non à l'ensemble du rapport.

Il est possible de modifier les corrections manuelles à partir de la page Entrées quotidiennes > Corrections manuelles.

POUR GÉNÉRER UN RAPPORT DE CORRECTIONS MANUELLES :

  1. Ouvrez la page Liste corrections manuelles.

  2. Sélectionnez le début de la période pour laquelle vous souhaitez générer le rapport à partir du calendrier déroulant Du (date).

  3. Sélectionnez la fin de la période pour laquelle vous souhaitez générer le rapport à partir du calendrier déroulant Au (date).

  4. Sélectionnez la contrainte Montant total que vous souhaitez appliquer au rapport dans la liste déroulante, le cas échéant, et saisissez le montant dans la case à côté.

    • Égal à : Seules les corrections manuelles avec le montant total annulé égal à la valeur saisie seront incluses dans le rapport.

    • Inférieure à : Seulse les ristournes dont le montant total annulé est inférieur à la valeur saisie seront incluses dans le rapport.

    • Supérieure à : Seules les ristournes dont le montant total annulé est supérieur à la valeur saisie seront incluses dans le rapport.

  5. Saisissez la Description de la correction manuelle pour n'inclure que les articles avec cette description.

  6. Sélectionnez le Restaurant pour lequel vous souhaitez générer le rapport à partir de la liste.

    Appuyez sur la touche Ctrl ou the ou maintenez-la enfoncée sur votre clavier pour sélectionner plusieurs options dans la zone de liste.

  7. Sélectionnez la Catégorie pour laquelle vous souhaitez générer le rapport à partir de la liste.

    Appuyez et maintenez enfoncée la touche Ctrl ou ⌘ de votre clavier pour sélectionner plusieurs catégories.

  8. Sélectionnez l'Employé qui était responsable de la correction manuelle dans la liste pour inclure uniquement les correction manuelles de cet employé.

    Appuyez et maintenez enfoncée la touche Ctrl ou ⌘ de votre clavier pour sélectionner plusieurs employés.

  9. Cliquez sur le bouton Produire le rapport.

Paramètres associés

*section ou champ optionnel qui peut ou non être visible en fonction des paramètres sélectionnés, si le fournisseur est intégré ou non, etc.